Форма состоит из 2 частей.
Нажимаем кнопку ДОБАВИТЬ (в верхней части таблицы).
Появляется таблица для выбора вашей организации, далее для выбора Поставщика, окно для ввода товара/услуги.

На основе документа Покупки возможно Создать документы Ценообразование, Перемещение и Продажи.

Все операции можно копировать (кнопка КОПИРОВАТЬ). При этом будут скопированы все данные (о сделке, товарах, оплате)

Содержание сделки формируется в нижней части формы, в 3-х закладках.

1) Закладка ШАПКА - ввод данных о продавце, покупателе, складе, дате и № документов, валюте, курсе, скидке и т.д.

Поле “Расчет НДС от” - для определения метода расчета суммы НДС, в зависимости от заданного параметра. Подробнее

Поле “Скидка” - ввод % скидки, которая будет распространяться на все товары, входящие в Состав.

Поле “Склад” - это дата получения товара. Именно по этой дате программа оценивает, что товар поступил/выбыл со склада.

Поле “Для книги ДР” - используется теми, кто выгружает данные в программу БухСофт УСНО. Следует выбрать тип расхода из справочника.

Поле “ЕНВД” - исключает данную сделку из расходов. Используется теми, кто выгружает данные в программу БухСофт УСНО.

2) Закладка СОСТАВ - сведения о купленном товаре (услугах).

Через кнопку ДОБАВИТЬ открываем справочник Товаров (услуг). Чтобы выбрать товар и включить его в состав сделки нужно завести данные о Цене, количестве, ставке НДС. Все остальные суммы просчитаются автоматически.

Внимание!
Если в справочник введена услуга, то необходимо сделать отметку об этом:

3) Закладка ОПЛАТА - сведения об оплате.

Можно выбрать оплату через банк (платежное поручение) или кассу (расходный кассовый ордер).

При оплате через платежное поручение (заполнение формы “Документ (новый)) по кнопке “П/П” открывается форма платежного поручения, в которой отражается информация о получаете и плательщике, а так же настраиваются дополнительные поля (вид платежа, статус плательщика, и т.д.)

Если ведется учет кассовых и банковских документов в формах КАССА/БАНК, то при оформлении ОПЛАТЫ есть возможность ВЫБРАТЬ платежный документ из списка.
Нажимаем кнопку ВЫБРАТЬ - загружается форма КАССА или БАНК, из списка документов выбираем нужный, который попадает в оплату.

Внимание!
Удаление платежных документов из формы КАССА/БАНК влечет удаление их из формы Учет поступлений/Реализации (закладка Оплата). Также, как удаление оплаты из формы Учет поступлений/Реализация влечет удаление платежных документов из формы КАССА/БАНК.

Вся введенная информация может быть скопирована для следующей операции (кнопка КОПИРОВАТЬ) или удалена (кнопка УДАЛИТЬ). Перед удалением строки из верхней таблицы надо удалить все составляющие (из закладки Состав и Оплата).

ПЕЧАТЬ документов: в форме “Поступление товаров (услуг)” доступны к печати
- платежные документы,
- ценник \ этикетка,
- доверенности (форма М2 и М2а).

РКО - формируется по данным оплаты через расходный кассовый ордер. Информация доступна для редактирования в форме “Править”, которая открывается при добавлении или исправлении оплаты
П/П - данные по платежному поручению. В предварительной форме Печать поля не доступны для редактирования. Редактирование полей для п\п осуществляется в форме “Править” при добавлении или исправлении оплаты.
Ценник \ этикетка - порядок работы описан здесь
Доверенности - заполняете данные в предварительной форме, все остальное программа заполнит автоматически и выведет в excel.

Кнопка ФИЛЬТР: позволяет отфильтровать операции по следующим основаниям:

Кроме этого, можно отфильтровать операции по параметрам, которые задаются при клике на правую кнопку мыши:

Кнопка ОСТАТКИ - отчет по остаткам товара на складе.